FACTURAR TICKET

Complete los pasos para generar su factura electrónica

1
Validar Ticket
Confirmado Buscar y verificar
2
Datos del Cliente
Confirmado Validar o registrar
3
Generar Factura
Facturado Vista previa y timbrar

Validación del Ticket Confirmado

Ingrese el número y fecha del ticket para verificar su existencia

Ticket validado correctamente
Puede continuar al siguiente paso
Ticket Ya Facturado
Número de Ticket: {{estadosPasos.paso1.datos.ticket}}
Fecha: {{estadosPasos.paso1.datos.fecha}}
Información de la Factura
RAZÓN SOCIAL EMISOR: {{estadosPasos.paso1.datos.datosFactura.RAZON_SOCIAL_EMISOR || 'N/A'}}
RAZÓN SOCIAL CLIENTE: {{estadosPasos.paso1.datos.datosFactura.RAZON_SOCIAL_CLIENTE || 'N/A'}}
UUID: {{estadosPasos.paso1.datos.datosFactura.UUID}}
Total: ${{estadosPasos.paso1.datos.datosFactura.TOTAL}}
Ticket Confirmado
Número de Ticket: {{estadosPasos.paso1.datos.ticket}}
Fecha: {{estadosPasos.paso1.datos.fecha}}

Ingreso de datos del cliente Confirmado

Valide o complete la información del cliente para la facturación

Cliente Asociado al Ticket

Nombre: {{datosTicket.CLIENTE.NOMBRE_RECEPTOR || datosTicket.CLIENTE.NOMBRE || 'Sin nombre'}}

RFC: {{datosTicket.CLIENTE.RFC_RECEPTOR || 'Sin RFC'}}

Correo: {{datosTicket.CLIENTE.CORREO || 'Sin correo'}}

Ticket sin Cliente Asociado

Este ticket no está asociado a un cliente registrado. Complete los datos fiscales para generar la factura.

Información Personal
Campo bloqueado: cliente asociado al ticket
Campo bloqueado: cliente asociado al ticket Buscando cliente...
Información Fiscal
Información de Contacto
Cliente validado y confirmado automáticamente
Puede continuar al siguiente paso
Cliente Confirmado
Nombre: {{estadosPasos.paso2.datos.datosCliente.nombre}}
RFC: {{estadosPasos.paso2.datos.datosCliente.rfc}}
Correo: {{estadosPasos.paso2.datos.datosCliente.correo}}
Código Postal: {{estadosPasos.paso2.datos.datosCliente.codigo_postal}}

Generar Factura

Revise la información y genere su factura electrónica

Configuración Automática

Los siguientes campos se han configurado automáticamente para facturación nacional:

Forma de pago: {{obtenerDescripcionFormaPago(formData.forma_pago)}}
Exportación: No aplica (01)
Efecto de comprobante: Ingreso (I)
Moneda: Pesos Mexicanos (MXN)
Método de pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Campos agregados automáticamente
Resumen de la Factura
Ticket: #{{formData.ticket}}
Fecha: {{formData.fecha}}
Cliente: {{datosCliente.nombre}}
RFC: {{datosCliente.rfc}}
Régimen Fiscal: {{obtenerDescripcionRegimen(formData.regimen_fiscal)}}
Uso CFDI: {{obtenerDescripcionUsoCfdi(formData.uso_cfdi)}}
Total: ${{totalCalculado.toFixed(2)}} MXN
Productos: {{cantidadProductos}} artículo(s)

Datos Fiscales

Información Personal
Campo bloqueado: cliente asociado al ticket
Campo bloqueado: cliente asociado al ticket
Información Fiscal
Campo configurado automáticamente para facturación nacional
Campo configurado automáticamente para facturación nacional
Información de Pago
Campo configurado automáticamente como "Pesos Mexicanos"
La forma de pago se toma automáticamente del ticket.
Campo configurado automáticamente como "Pago en una sola exhibición"
Información de Contacto